Faktúra 3240706
Dátum vyhotovenia:
5.8.2024
Faktúra doručená:
9.8.2024
Číslo objednávky:
383/3/Lo/07/2024
Dodávateľ
STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. I. tr. - str. NP, 157.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
