Faktúra 3240702
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
8.8.2024
Číslo objednávky:
394/3/Lo/07/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lak na kamenný koberec - str. PD, 13.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
