Faktúra 3240691

Dátum vyhotovenia: 31.7.2024

Faktúra doručená: 7.8.2024

Číslo objednávky: 376/3/Vn/07/2024

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obnova VDZ - c. III tr. /BN-Uhrovec, Uhrovec-Jankov Vŕšok/, 8013.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 013,80 EUR

ceny sú vrátane DPH