Faktúra 3240679
Dátum vyhotovenia:
29.7.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo objednávky:
379/3/Kl/07/2024
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spreje a mazivá - vozidlá, 301.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
361,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
