Faktúra 3240677
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo objednávky:
396/3/Lo/07/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál,spoj.mat.,náradie - str. PD,NP,NR,BN,PE, 325.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
390,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
