Faktúra 3240676
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo objednávky:
386/3/Ra/07/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá,, spoj. mat., potreby dielne, 40.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
