Faktúra 3240666
Dátum vyhotovenia:
23.7.2024
Faktúra doručená:
2.8.2024
Číslo objednávky:
374/3/Ra/07/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - oprava vozidiel, mech. - dielňa, 463.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
556,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
