Faktúra 3240664
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
31.7.2024
Číslo objednávky:
400/3/Ra/07/2024
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK - TN 066DP - str. NP, 87.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
