Faktúra 3240657

Dátum vyhotovenia: 17.7.2024

Faktúra doručená: 29.7.2024

Číslo zmluvy: 93/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 17.6.-14.7.2024, 29.84 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 17.6.-14.7.2024, 39.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

83,30 EUR

ceny sú vrátane DPH