Faktúra 3240649
Dátum vyhotovenia:
16.7.2024
Faktúra doručená:
24.7.2024
Číslo objednávky:
373/3/Vn/07/2024
Dodávateľ
STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón. zmes -údržba mosta Solka, 537.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
537,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
