Faktúra 3240638
Dátum vyhotovenia:
15.7.2024
Faktúra doručená:
18.7.2024
Číslo objednávky:
363/3/Lo/07/2024
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. III/1805 - str. NR, 246.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
246,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
