Faktúra 3240637
Dátum vyhotovenia:
16.7.2024
Faktúra doručená:
18.7.2024
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 15. - 31.7.2024, 1124.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 349,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
