Faktúra 3240629

Dátum vyhotovenia: 3.7.2024

Faktúra doručená: 12.7.2024

Číslo objednávky: 360/3/Lo/07/2024

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - odvetvovače, krovinor., píly - str. PD,PE,NR,NP,BN, 266.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

319,40 EUR

ceny sú vrátane DPH