Faktúra 3240609
Dátum vyhotovenia:
4.7.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
359/3/Ra/07/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - PD 069AC, 143.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
