Faktúra 3240607

Dátum vyhotovenia: 25.6.2024

Faktúra doručená: 9.7.2024

Číslo objednávky: 257/1/Pi/5/2024

Dodávateľ

AUTO ELEKTRO SERVIS TRENČÍN s.r.o.
Zlatovská 1783
911 05 Trenčín
IČO: 46401695

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Montáž ťažného zariadenia - AA704JH - str. PD, 586.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

704,00 EUR

ceny sú vrátane DPH