Faktúra 3240605
Dátum vyhotovenia:
28.6.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
325/3/Mo/06/2024
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava elektrocentrály - str. NR, 190 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
