Faktúra 3240599
Dátum vyhotovenia:
30.6.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
334/3/Lo/06/2024
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat., náradie - údržba strediska PE, 39.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
