Faktúra 3240598

Dátum vyhotovenia: 28.6.2024

Faktúra doručená: 9.7.2024

Číslo objednávky: 350/3/Lo/06/2024

Dodávateľ

URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vyvetvovače, píly, krovinorezy - str. PD, PE, NP, NR, BN, 452.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

542,61 EUR

ceny sú vrátane DPH