Faktúra 3240594
Dátum vyhotovenia:
27.6.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
351/3/Lo/06/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spoj. materiál - str. PD, NP, NR, PE, BN, 307.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
