Faktúra 3240593

Dátum vyhotovenia: 29.6.2024

Faktúra doručená: 9.7.2024

Číslo objednávky: 355/3/Lo/06/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Dlažba, zárubňa, materiál - údržba str. NR, 373.32 EUR

Názov položky:

Dlažba, zárubňa, materiál - údržba str. NR, 142.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

516,08 EUR

ceny sú vrátane DPH