Faktúra 3240588

Dátum vyhotovenia: 3.7.2024

Faktúra doručená: 9.7.2024

Číslo objednávky: 348/3/Vn/06/2024

Dodávateľ

STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betónová zmes - oprava mosta Solka - str. NP, 571.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

571,37 EUR

ceny sú vrátane DPH