Faktúra 3240567
Dátum vyhotovenia:
26.6.2024
Faktúra doručená:
3.7.2024
Číslo objednávky:
321/3/Lo/06/2024
Dodávateľ
STAVIS - Prievidza, spol. s r. o.
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement - c. I/64 - str. NP, 63.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
