Faktúra 3240545
Dátum vyhotovenia:
19.6.2024
Faktúra doručená:
21.6.2024
Číslo objednávky:
323/3/Ra/06/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - dielňa, 396.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
475,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
