Faktúra 3240523
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
14.6.2024
Číslo objednávky:
289/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
Pneuservis Š. Humaj
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Opatovská 9
97201 Bojnice
IČO: 17824613
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena, oprava pneumatík - TN 809GG, 52.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
