Faktúra 3240517
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
13.6.2024
Číslo objednávky:
286/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava rozvodovv kuchynke - str. NR, 19.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
