Faktúra 3240509

Dátum vyhotovenia: 7.6.2024

Faktúra doručená: 11.6.2024

Číslo objednávky: 281/3/Lo/05/2024

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Príslušenstvo na kosačky - str. PD, NR, BN, PE, 1732.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 079,30 EUR

ceny sú vrátane DPH