Faktúra 3240499

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 7.6.2024

Číslo objednávky: 280/3/Lo/05/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Cement - údržba c. I., II., III. tr. - str. NR, 186.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

223,44 EUR

ceny sú vrátane DPH