Faktúra 3240489
Dátum vyhotovenia:
30.5.2024
Faktúra doručená:
6.6.2024
Číslo objednávky:
290/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - str. NR, PD, 51.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
