Faktúra 3240487

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 5.6.2024

Číslo objednávky: 284/3/Lo/05/2024

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál, náradie, potreby stredísk PD,NP,NR,BN,PE, 222.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

267,30 EUR

ceny sú vrátane DPH