Faktúra 3240486
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
5.6.2024
Číslo objednávky:
275/3/Ra/05/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - dielňa, 41.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
