Faktúra 3240482
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
5.6.2024
Číslo objednávky:
265/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky - údržba vozidla PD 407BT - str. PE, 66.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
