Faktúra 3240477
Dátum vyhotovenia:
3.6.2024
Faktúra doručená:
5.6.2024
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.-31.5.2024, 5008.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 009,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
