Faktúra 3240466
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
4.6.2024
Číslo objednávky:
279/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie - údržba str. PD,PE,NP,NR,BN, 364.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
437,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
