Faktúra 3240457
Dátum vyhotovenia:
30.5.2024
Faktúra doručená:
3.6.2024
Číslo objednávky:
266/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PE, NR, NP, 311.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
374,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
