Faktúra 3240455

Dátum vyhotovenia: 29.5.2024

Faktúra doručená: 3.6.2024

Číslo objednávky: 263/3/Lo/05/2024

Číslo zmluvy: 37/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 407BT - str. PE, 2097.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 516,84 EUR

ceny sú vrátane DPH