Faktúra 3240453
Dátum vyhotovenia:
23.5.2024
Faktúra doručená:
30.5.2024
Číslo objednávky:
238/3/Lo/05/2024
Číslo zmluvy:
38/4/2024
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 693.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
832,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
