Faktúra 3240450
Dátum vyhotovenia:
20.5.2024
Faktúra doručená:
27.5.2024
Číslo objednávky:
235/3/St/05/2024
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 467GH - str. PE, 1057.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 269,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
