Faktúra 3240447
Dátum vyhotovenia:
31.1.2024
Faktúra doručená:
27.5.2024
Číslo objednávky:
2/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
DMKM, s.r.o.
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom CO2 - 01/2024, 7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
