Faktúra 3240443
Dátum vyhotovenia:
16.5.2024
Faktúra doručená:
23.5.2024
Číslo objednávky:
249/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD,NP,NR,PE,BN, 435.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
523,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
