Faktúra 3240423
Dátum vyhotovenia:
6.5.2024
Faktúra doručená:
14.5.2024
Číslo objednávky:
230/3/Lo/05/2024
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. PD, BN, 78.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
