Faktúra 3240393
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
7.5.2024
Číslo objednávky:
231/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na údržbu vozidiel, náradie - str. PE, 18.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
