Faktúra 3240388
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
7.5.2024
Číslo objednávky:
195/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
DMKM, s.r.o.
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom CO2 - 04/2024, 7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
