Faktúra 3240383

Dátum vyhotovenia: 1.5.2024

Faktúra doručená: 7.5.2024

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 04/2024, 280.23 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 04/2024 - pohľ., 11.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

292,18 EUR

ceny sú vrátane DPH