Faktúra 3240379
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
6.5.2024
Číslo objednávky:
224/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat., mazivá - str. PD,NR,NP,PE,BN, 463.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
555,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
