Faktúra 3240378

Dátum vyhotovenia: 24.4.2024

Faktúra doručená: 6.5.2024

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 25.3.-21.4.2024, 29.84 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 25.3.-21.4.2024, 19.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

59,56 EUR

ceny sú vrátane DPH