Faktúra 3240372

Dátum vyhotovenia: 26.4.2024

Faktúra doručená: 3.5.2024

Číslo objednávky: 31/3/Vn/01/2024

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obnova VDZ - c. III. tr. - str. PD, 1246.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 246,80 EUR

ceny sú vrátane DPH