Faktúra 3240370
Dátum vyhotovenia:
26.4.2024
Faktúra doručená:
3.5.2024
Číslo objednávky:
199/3/Ka/04/2024
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 539GH - str. BN, 201 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
