Faktúra 3240368

Dátum vyhotovenia: 30.4.2024

Faktúra doručená: 3.5.2024

Číslo objednávky: 229/3/Lo/04/2024

Dodávateľ

Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava rozvodov vody - kuchynka, sprcha,WC - str. NR, 135.55 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

162,66 EUR

ceny sú vrátane DPH