Faktúra 3240360
Dátum vyhotovenia:
26.4.2024
Faktúra doručená:
2.5.2024
Číslo objednávky:
208/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na údržbu vozidiel, mazivá - str. PD, 495.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
594,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
