Faktúra 3240350
Dátum vyhotovenia:
25.4.2024
Faktúra doručená:
26.4.2024
Číslo objednávky:
202/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 953GM - str. PD, 24.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
